Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna"
Cyprian Kamil Norwid

Budżet, koszty i śmiałe inwestycje

23/01/2019 Włodzimierz Korza

Dotacje unijne kiedyś się skończą, inwestycje zostaną. To odpowiedni moment na refleksje, obserwacje  i przemyślenie naszych wydatków. Ten artykuł to zbiór moich wybranych obserwacji i moich wniosków. Absolutnie nie uważam, że to moje jest “naj”, a reszta jest “be”. Jestem zwolennikiem obserwacji i brania tego co najlepsze i tego życzę naszemu Samorządowi. Niech dzieje się nam jak najlepiej.

W pierwszym artykule pisałem o zatrudnieniu urzędników w Lesznie i porównałem z Ostrowem Wielkopolskim. Dziś skupię się na budżecie. Dla przypomnienia Ostrów Wielkopolski ma o 8000  mieszkańców więcej i o 10 km/ 2 większą powierzchnię. Praktycznie miasto większe od Leszna, ale są takie wskaźniki według których wypadają ”blado” w porównaniu z nami. Takimi wskaźnikami są chociażby budżet i zadłużenie.

Budżet

Opierając się o ogólnodostępne dane dostępne na stronie Ostrowa Wielkopolskiego i przekopując internet w poszukiwaniu informacji o Lesznie zrobiłem małe porównanie.
W roku 2017 nasz większy kolega dysponował budżetem prawie 283 mln zł, gdy my mniejsza aglomeracja dysponowaliśmy budżetem prawie 358 mln zł. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ wynika z tego, że po stronie przychodów radzimy sobie znacznie lepiej. Zdecydowanie najwięcej pozyskujemy z subwencji i dotacji. W roku 2017 było to ponad 170 mln zł dla Leszna, czyli prawie połowa dochodów.

Niby fajnie, ale po stronie wydatków już tak pięknie nie jest, ponieważ “wydaliśmy” 384 mln zł, gdzie Ostrów wydał 289 mln zł. Ostrów Wielkopolski o 7 mln więcej niż miał, my o ponad 30 mln.

Koszty administracji

Według informacji publicznej planowane wydatki Urzędu Miasta na rok 2018 to prawie 220 mln złotych w tym 20,5 mln zł na wynagrodzenia. To wzrost wydatków na UM o 100% w porównaniu z rokiem 2015 (107 mln w tym 14,5 mln na wynagrodzenia ). Dla mnie to porażające, ponieważ strona przychodów nie rośnie tak gwałtownie. Zestawiając te liczby okazuje się, że połowa budżetu to utrzymanie administracji.  Na temat wynagrodzeń w Ostrowie nie znalazłem informacji, natomiast sam fakt zatrudnienia ponad 70 urzędników mniej to już spora oszczędność.

latawynagrodzenia UMogółem wydatki UM
201514 602 139,48107 328 333,15
201615 854 222,59114 683 114,00
201717 473 884, 17140 539 766,43
2018 (plan) 30.07.201820 483 692,48219 526 027,07

Koszty inwestycji i ich celowość

Drugi element na który zwróciłem uwagę to koszty poniesione na konkretne inwestycje.

I tak według danych na stronie Ostrowa termomodernizacja przedszkola miała kosztować 160 tys zł – 190 tyś. W Lesznie PROJEKT TERMOMODERNIZACJI budynku czarnego ma kosztować wg projektu budżetu na 2019 rok  200 tyś zł. Sam projekt… Projekt budynku, który po ogłoszonych 5 przetargach stoi pusty i generuje koszty…

To był plan w listopadzie. Jest pomysł jak budynek “ożywić”. Mają tam być przeniesione 2 wydziały UM – Wydział Kultury i Sportu i Wydział Edukacji. Na ten cel ma być przeznaczone 300 tys zł na adaptację pomieszczeń.  Przypomnę, że te dwa wydziały to łącznie 16 osób, a do zagospodarowania jakieś 700m.

Budownictwo którego potrzebujemy

Trzeci i już ostatni przykład. Mój konik i projekt którego jestem wielkim fanem, czyli “Program dla systematycznych”. To projekt mieszkaniowy. Ostrów Wielkopolski buduje bloki, które są wykupowane przez mieszkańców. Nie będę pisał o tym jak korzystny dla obu stron (miasto i mieszkańcy) bo to materiał na cały artykuł, który zapewne napiszę. Chcę nadmienić tylko, że miasto dokłada do tego “interesu” około 20 tyś rocznie przez pierwsze 2 lata. Bloki budowane są etapowo po 2 (36 mieszkań). Budowę i koszty pokrywa kredyt komercyjny, oraz lokatorzy. Można śmiało powiedzieć że projekt zasługuje na miano bardzo udanego i przemyślanego. Taki też jest, bo kopiuje go wiele miast.

Dla kontrastu w Lesznie budujemy bloki GTBS. Powstaje w jednym czasie 6 bloków mieszkalnych na wynajem (96 mieszkań).  Wszystko byłoby (prawie) w porządku, gdyby nie fakt, że na dzień 11 grudnia 2018 było “wolnych” jeszcze 12 mieszkań (to prawie cały blok). To ponad 10%. Wynika z tego, że zainteresowanie jest nikłe, zwłaszcza mieszkaniami o powierzchni powyżej 50m. W projekcie budżetu w punkcie 7  “Wydatki majątkowe” w podpunkcie “udziały w spółkach” przewiduje się 300 tys zł na GTBS. Dokończyć trzeba, mieszkać nie ma komu…

Co będzie dalej.

Dotacje unijne kiedyś się skończą, inwestycje zostaną. To odpowiedni moment na refleksje, obserwacje  i przemyślenie naszych wydatków. Przykłady, które podałem to kilka wybranych elementów, ale jest ich znacznie więcej. Z roku na rok zwiększają się wydatki w każdym obszarze, natomiast po stronie przychodów te wzrosty już takie duże nie są, o czym wspomniał prezydent Adam Mytych na III Nadzwyczajnej Sesji Rady.
Pytanie czy jest konieczny tak drogi projekt budynku, który stoi pusty? Czy potrzebna jest  w mojej ocenie tak droga adaptacja pomieszczeń? Czy potrzebne jest 700 m dla 16 osób? Pytanie, czy Leszno potrzebuje mieszkań na wynajem, czy raczej mieszkań własnościowych? Pytanie czy Leszno potrzebuje tylu urzędników? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby skurczenie ilości stanowisk, przy podniesieniu płac? To z jednej strony oszczędności, wydajność i efektywność, a z drugiej strony mniej budynków do utrzymania, bo zapewne wszyscy by się zmieścili w dotychczasowych siedzibach.

Ten artykuł to zbiór moich wybranych obserwacji i moich wniosków. Absolutnie nie uważam, że to moje jest “naj”, a reszta jest “be”. Jestem zwolennikiem obserwacji i brania tego co najlepsze i tego życzę naszemu Samorządowi. Niech dzieje się nam jak najlepiej.

 

X

V Sesja Rady Miasta – najciekawsze momenty

To była burzliwa rada. Nie ma się co dziwić, w końcu najważniejsza w tym roku. Na tej sesji uchwalono budżet. Ze względu na skład rady niespodzianek nie było i budżet uchwalono jak zaplanowano, czyli z dużym deficytem. Czas podsumować to ważne wydarzenie. Nie będę dublował anegdotki o Szwajcarach i obronie lokalnych przedsiębiorców, o wypowiedziach na temat MOSiR, czy konsekwencjach prawnych. Linki do tych artykułów znajdziesz poniżej.
W tym poście napisze, o czym (chyba) jeszcze nie mówiono.

Czytaj całość